2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局對(duì)我單位2021年度政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，并出具了審計(jì)報(bào)告（紹柯審報(bào)〔2021〕8號(hào)）。我單位收到報(bào)告后，高度重視，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究，深入核查，積極落實(shí)整改。現(xiàn)按照區(qū)審計(jì)局關(guān)于向社會(huì)公告審計(jì)整改情況的要求，審計(jì)整改結(jié)果公告如下：
一、關(guān)于工程造價(jià)控制不到位問(wèn)題
我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋?yàn)I海供水有限公司工程變更管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2022〕4號(hào)），并組織相關(guān)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，后續(xù)工程將嚴(yán)格執(zhí)行工程變更管理制度控制工程設(shè)計(jì)、施工變更，并采取如下措施：
1.對(duì)各類估（預(yù)）算金額 2 萬(wàn)元以下的工程變更聯(lián)系單由公司班子會(huì)議審議確定后實(shí)施。
2.單項(xiàng)估（預(yù)）算金額 2 萬(wàn)元（含）以上 20 萬(wàn)元以下工程變更聯(lián)系單由公司班子會(huì)議審議后，報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部核實(shí)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核同意方可實(shí)施，單項(xiàng)估（預(yù)）算金額 20 萬(wàn)元(含)以上工程變更聯(lián)系單須經(jīng)集團(tuán)公司工程技術(shù)部核實(shí)后報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)審核同意方可實(shí)施。
3.如遇到工程變更情況緊急等特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)先口頭匯報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，再書面遞交集團(tuán)會(huì)議審核。
4.各項(xiàng)工程變更實(shí)施后，如單項(xiàng)變更結(jié)算價(jià)超原提交已審核估（預(yù)）算價(jià) 20
的，須報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核。
5.工程（設(shè)計(jì)）變更聯(lián)系單單張金額超過(guò) 20 萬(wàn)元（含） 的必須按紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審核監(jiān)督實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定報(bào)紹興市柯橋區(qū)財(cái)政局審核中心，并配合審核中心做好相關(guān)工作。
二、關(guān)于進(jìn)度控制不到位問(wèn)題
我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋?yàn)I海供水有限公司工程施工進(jìn)度管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2022〕5號(hào)），并組織相關(guān)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，主要采取如下措施：
1.確定工程進(jìn)度控制目標(biāo)，編制施工進(jìn)度總計(jì)劃，確保工程進(jìn)度主控點(diǎn)及工程進(jìn)度目標(biāo)；對(duì)施工總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)從不同專業(yè)、不同角度進(jìn)行層層分解，仔細(xì)編排，并編制工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制流程及工作細(xì)則。
2.審核施工單位提交的進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)助施工單位實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督施工進(jìn)度，組織施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)、工程例會(huì)、保證工程進(jìn)度順利進(jìn)行。
3.定期收集施工單位提交的進(jìn)度報(bào)表與工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，深入施工現(xiàn)場(chǎng)、跟蹤檢查工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況是否達(dá)到計(jì)劃要求，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度發(fā)生偏差時(shí)，應(yīng)立即采取措施趕上進(jìn)度。
三、關(guān)于未經(jīng)初步設(shè)計(jì)批復(fù)先行開工問(wèn)題
我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋?yàn)I海供水有限公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2021〕102號(hào)），今后我單位將嚴(yán)格按制度執(zhí)行基本建設(shè)程序。
紹興柯橋?yàn)I海供水有限公司
2022年2月22日
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